Przejdź do treści

Parametry globalne FK

Parametry globalne FK ustawiają ogólne zasady pracy programu: dokładność cen, obsługę danych kontrahentów, drukarkę fiskalną, integrację z systemem obiegu dokumentów EZD, dekretację planów i umów, obsługę kont zaangażowań, aktualizacje internetowe oraz połączenia z usługami zewnętrznymi.

Okno otwierasz z menu Parametry → Parametry programu → Parametry globalne FK.

Menu Parametry z rozwiniętym podmenu Parametry programu
Menu Parametry → Parametry programu → Parametry globalne FK

Jak zmienić parametry

  1. Wybierz Parametry → Parametry programu → Parametry globalne FK.
  2. Przewiń listę do sekcji, którą chcesz zmienić, i zaznacz parametr. Jego opis pojawi się w panelu na dole okna.
  3. Ustaw wartość parametru.
  4. Kliknij Zatwierdź, żeby zapisać zmiany. Anuluj zamyka okno bez zapisu.

Okno parametrów globalnych

Okno Parametry globalne składa się z przewijanej listy parametrów, panelu z opisem zaznaczonego parametru i przycisków na dole. Sekcje na liście oddzielają poziome linie.

Okno Parametry globalne — początek listy
Okno Parametry globalne — dane kontrahentów, drukarka fiskalna, system obiegu dokumentów EZD
Okno Parametry globalne — konta 500, 400 i 300, aktualizacja internetowa
Okno Parametry globalne po przewinięciu — maski kont, zatwierdzanie rachunków bankowych, aktualizacja internetowa
Okno Parametry globalne — parametry EZD, dokumenty geodezyjne, Budżet24
Okno Parametry globalne po przewinięciu — parametry EZD, dokumenty geodezyjne, Budżet24

Panel opisu parametru

Dolny panel wyświetla opis zaznaczonego parametru. Dla parametru Dokładność ceny do 4 znaków brzmi on: „Cena podawana i wyświetlana z dokładnością do 4 lub 2 znaków po przecinku”.

Przyciski okna

Akcja Opis
Przycisk pomocy.
Zatwierdź Zapisuje ustawione parametry.
Anuluj Zamyka okno bez zapisywania zmian.

Ceny, transakcje i kwoty

Parametr Opis
Dokładność ceny do 4 znaków Cena jest podawana i wyświetlana z dokładnością do 4 albo 2 miejsc po przecinku.
Zakładane długie transakcje Program zakłada transakcje na długie operacje, takie jak importy czy przeliczenia.
Symbol waluty w kwotach Określa, czy pokazywać symbol waluty w kwotach, także na wydrukach.

Zakładane długie transakcje

Wyłączaj ten parametr tylko w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie z BUK Softres.

Dane kontrahentów

Parametr Opis
Akceptacja zmian danych Przy włączonym parametrze program wymaga dodatkowej akceptacji zmian danych osobowych i danych ważnych integracyjnie.
Autoryzacja zmian kontrahenta Zmiany danych kontrahenta wymagają potwierdzenia przez innego użytkownika.
Sklejanie identyfikatora Program automatycznie tworzy identyfikator kontrahenta lub osoby.
Kolejność sklejania identyfikatora Kolejność składników identyfikatora: nazwisko + imię albo imię + nazwisko.
Pokaż filtr kontrahentów Filtr kontrahentów jest aktywny przy otwarciu okna kontrahentów. Zaleca się go włączyć przy dużej bazie kontrahentów.
Domyślny filtr na firmę Aktywny filtr kontrahentów na starcie okna kontrahentów. Zaleca się go włączyć przy dużej bazie kontrahentów.

Drukarka fiskalna

Parametr Opis
Protokół drukarki fiskalnej Protokół kasy fiskalnej. Dozwolone wartości: POSNET i ELZAB.
Port drukarki fiskalnej Port komputera, do którego jest podłączona drukarka fiskalna. Dozwolone wartości: COM1, COM2 itd.

System obiegu dokumentów EZD

Parametr Opis
System obiegu dokumentów EZD Pole liczbowe wskazujące system obiegu dokumentów, z którym współpracuje program. Wartości opisano poniżej.
Baza SOD Pole tekstowe na dane bazy systemu obiegu dokumentów.
Baza SOD BIN Pole tekstowe na dane bazy binarnej systemu obiegu dokumentów.
Hasło administratora SOD Pole na hasło administratora systemu obiegu dokumentów.

Wartości parametru System obiegu dokumentów EZD:

Wartość System
0 Brak integracji
1 NSSOD (Softres)
2 Proton
3 ElDok
4 IntraDok
5 Edicta
6 SIDAS
7 PUW

Dokumenty pobierane z EZD

Parametr Opis
Data wyst. z daty na piśmie EZD Przy rejestracji dokumentu finansowego z EZD data wystawienia pochodzi z daty na piśmie w EZD.
Data wpł. z daty otrzymania EZD Przy rejestracji dokumentu finansowego z EZD data wpływu pochodzi z daty otrzymania przesyłki w EZD.
Symbol zew. z numeru obcego EZD Przy rejestracji dokumentu finansowego z EZD symbol zewnętrzny pochodzi z numeru obcego na dokumencie EZD. Jeśli numeru obcego nie uzupełniono, program bierze numer dokumentu z zakładki dokumentu finansowego w EZD.
Opis z pola uwagi EZD Przy rejestracji dokumentu finansowego z EZD opis pochodzi z pola uwagi w EZD. Jeśli pole uwagi jest puste, program bierze opis z zakładki dokumentu finansowego w EZD.
Zamówienia publiczne na dok. fin. Włącza obsługę danych o zamówieniach publicznych na dokumencie finansowym.

Plany, umowy i KRAKFIN

Parametr Opis
Współpraca z systemem KRAKFIN Włącza współpracę z systemem KRAKFIN do planowania budżetu zadaniowego.
Dekret. planów na bieżący dziennik Plany z uchwał są dekretowane na bieżący, wybrany w kontekście dziennik, z pominięciem definicji przy paragrafach.
Umowy - wymagane zadania/paragraf Program wymaga podania zadania lub paragrafu przy planowaniu wydatków z umowy.
Plany - wymagane zadanie/paragraf Program wymaga podania zadania lub paragrafu przy planowaniu wydatków (dochodów) uchwały.

Konta 500, 400 i zaangażowania 300

Parametr Opis
Obsługa powiązań kont 500 Włącza obsługę powiązań kont 500 z kontami 400. Program generuje dekret dla konta 400 powiązanego z kontem 500.
Maska kont 500 Maska kont 500, dla których program wyszukuje powiązane konta 400.
Maska kont 400 Maska kont 400 zawierających się w kontach nadrzędnych 500.
Obsługa zaangażowań 300 Włącza obsługę zaangażowań dla kont z grupy 300.
Maska kont 300 do zaangażowań Maska kont 300 używanych do zaangażowań.
Ilość otwartych miesięcy Maksymalna liczba otwartych miesięcy w dzienniku.

Rachunki bankowe i buforowanie danych

Parametr Opis
Autoryzacja zatwierdzenia rach bank Zatwierdzenie konta bankowego kontrahenta wymaga autoryzacji przez innego użytkownika.
Automat. zatwierdzenie rach bank Program automatycznie zatwierdza rachunek bankowy podczas edycji.
Bufor danych po stronie klienta Włącza bufor danych po stronie klienta (cache).
Buforowanie danych kont Buforowanie danych kont przy włączonym buforowaniu danych.

Aktualizacja internetowa

Parametr Opis
Aktualizacja internetowa Pole wyboru włączające aktualizację internetową programu.
Katalog aktualizacji Katalog FTP, z którego program pobiera aktualizacje. Domyślnie pole powinno zawierać wartość WIN.
Aktualizacja tylko przez uż. ADM Pole wyboru ograniczające aktualizację do użytkownika ADM.
Kontrola aktualizacji internetowej Program sprawdza aktualność przy każdym uruchomieniu i w razie potrzeby wyświetla komunikat.

e-VAT

Parametr Opis
Wersja webserver e-VAT Wymagana wersja webserver e-VAT do obsługi web-deklaracji.

Dokumenty geodezyjne

Parametr Opis
Obsługa dokumentów geodezyjnych Pole wyboru włączające obsługę dokumentów geodezyjnych.
System geodezyjny Pole liczbowe wskazujące system geodezyjny: 0 – brak integracji, 1 – Geomatica, 2 – Geobid.
Generowanie konta z teczki Konto jest generowane z teczki. Gdy parametr jest wyłączony, konto powstaje z numeru kontrahenta.

Budżet24

Parametr Opis
Adres Webserwis Budżet24 Adres webserwisu DSGS Budżet24, używanego do obsługi potwierdzeń opłacenia faktur.
Użytkownik serwisu Budżet24 Użytkownik serwisu DSGS Budżet24.
Hasło użytkownika serwisu Budżet24 Hasło użytkownika serwisu DSGS Budżet24.

Wydruki i rachunki NRB

Parametr Opis
Wydruki łączone z wielu firm Włącza generowanie wydruków stanów paragrafów dla wielu jednostek.
Domyślny format rachunków NRB Pole liczbowe z domyślnym formatem rachunków NRB.

Program do ewidencji ludności

Parametr Opis
Program do ewidencji ludności Pole liczbowe wskazujące program do ewidencji ludności.
Adres serwisu Adres usługi programu do ewidencji ludności.
Login Login do usługi.
Hasło Hasło do usługi.

Import planów

Parametr Opis
Adres serwisu importu planów Adres usługi importu planów.
Numer firmy Numer firmy używany przy imporcie.
Numer jednostki Numer jednostki używany przy imporcie.